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      1. 小企业管理制度

        时间:2022-06-21 17:56:19 企业管理 我要投稿

        小企业管理制度(集合15篇)

          随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?以下是小编帮大家整理的小企业管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

        小企业管理制度(集合15篇)

        小企业管理制度1

          第一章总则

          第一条

          为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

          第二条

          仓库管理工作的任务

          1、做好物资出库和入库工作。

          2、做好物资的保管工作。

          3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

          第二章仓库物资的入库

          一、工具库

          1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。

          2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

          3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

          4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

          二、半成品库

          1、大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

          2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担。

          3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。

          4、产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及ERP)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。

          5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。

          6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

          三、原材料库

          1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

          2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

          3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

          4、因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

          5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。

          四、零配件库

          1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。

          2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

          3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

          4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

          五、成品库

          1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。

          2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。

          3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

          第三章仓库物资的出库

          办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。

          对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

          第四章仓库物资的保管

          仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

          每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

          根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。

          对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

          建立健全出入库人员登记制度。

          严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。

          库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

          (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

          (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

          (3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。

          (4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

          严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

          (1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。

          (2)严禁无关人员进入仓库。

          (3)严禁涂改账目。

          (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

          (5)严禁在仓库内存放私人物品。

          (6)严禁私领私分、仓库物品。

          (7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

          (9)严禁随意动用仓库消防器材。

          (10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

          第五章附则

          本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。

          本制度自 年 月 日起执行。

        小企业管理制度2

          一、公司形象

          1、员工必须清楚地了解公司的经营范围,并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

          2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。

          3、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。

          4、遇有客人进入工作场地应礼貌接待,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

          5、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。

          6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

          7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

          8、员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。

          二、生活作息

          1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

          2、作息时间规定

          1)、夏季作息时间表(5月――9月)

          上班时间早8:30

          午休12:00――13:30

          下班时间晚18:00

          2)、冬季作息时间表(10月――3月)

          上班时间早9:00

          午休12:00――13:30

          下班时间晚17:30

          3、员工上下班施行签到制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。

          4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

          5、员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。

          6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。

          7、事假需提前向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。

          三、卫生规范

          1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。

          2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。

          3、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。

          4、办公区域内严禁吸烟。

          5、正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

          6、要爱护办公区域的花木。

          四、工作要求

          1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

          2、新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进行考评。

          3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

          4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室),如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

          5、加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

          6、经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。

          7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

          8、员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

          9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。

          10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

          10、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告,由公司安排修理。

          五、保密规定

          1、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

          2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

          3、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

          4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的'方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

          六、人员管理

          1、员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。

          2、员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

          3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映,听取意见。

          4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

          5、员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处理。

          6、管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握员工的工作情况,确保公司整体策划顺利进行。

          7、公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。

          七、物品管理

          1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买;

          2、每月15、30日之前,个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际需要有计划地发放。

          3、若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由专门负责人,经主管经理审批同意后,方可购置。

          4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

          八、电脑管理:

          1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。

          2、使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

          3、严禁使用计算机玩游戏。

          4、公司及各部门的业务数据,重要数据由使用者本人做好及时备份。

          6、未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

          7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。

          九、网络管理

          1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

          2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:上网聊天),也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

          3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

          4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

          5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护,任何人不得私自更改网络结构,个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置,不可擅自更改。

          6、严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。

          十、奖惩办法:

          1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;

          2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;

          3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励:

          a、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者;

          b、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。

          4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚:

          a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

          b、泄露公司经营管理秘密的;

        小企业管理制度3

          1、全面负责公司的日常经营管理工作;

          2、负责编制公司年度预算计划,并实施;

          3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划,以实现公司的远景目标;

          4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标;

          5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系;

          6、审定、批准公司管理制度或相关规定;

          7、审核、签发以公司名义发出的各类文件;

          8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展;

          9、参与社会活动,处理各种事件或对外关系;

          10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案;

          11、提升公司企业文化建设水平,提高企业知名度、信誉度和信任度。

        小企业管理制度4

          一、 库存现金管理

          1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

          2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

          3、不准用“白条”入帐。

          4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

          5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

          6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

          7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

          8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

          9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、

          二、银行存款管理

          1、公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

          2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

          3、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

          4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

          5 从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

          6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

          7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。

          8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

          三、往来帐款的管理

          1 应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

          2、 其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

          3、 应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。

          四、 内部牵制:

          1、 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

          2、 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

          3、 库存现金和有价证券每季抽查一次。

          4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

          五、本制度自下发之日起执行。

          第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

          第二条 公司财务部门的职能是:

          (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

          (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

          (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

          (四)厉行节约,合理使用资金。

          (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

          (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

          (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作:

          (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

          (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

          (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

          (四)承办公司领导交办的其他工作。

          第六条 会计的主要工作职责是:

          (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

          (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

          (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

          (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

          第七条 出纳的主要工作职责是:

          (一)认真执行现金管理制度。

          (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

          (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

          (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

          (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

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          第一章总则

          第一条为了统一管理公司的所有车辆,确保行车安全,提高办事效率,减少经费支出,特制订本制度。

          第二条本制度所说公司车辆是指公司公务用车(专车参考执行)。

          第二章车辆管理

          第三条综合管理部负责所有车辆管理工作,包括车辆调派,维修保养,费用预算、报销、车辆年检及证照管理,投保、续保与出险索赔及驾驶员管理。

          第四条公司车辆原则上由公司专职司机驾驶,如遇特殊情况,需公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆时需经综合管理部同意后方可使用,无驾照人员严禁驾驶公司车辆。

          第五条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所,并将车门锁好,将钥匙交回给行政部保管,不得擅自将公司车开回家。

          第六条驾驶人员应爱护车辆,保证机件、外观良好,使用后应将车辆清洗干净。

          第七条驾驶员在出车前须检查车况,行车中应经常观察各仪表,发现异常、异响应立即停车排除并及时报告,确保不开病车上路。

          第八条驾驶员应自觉遵守《道路交通安全法》等法律法规,严禁违法行车。

          第九条公司车辆须配置灭火器材,驾驶员需定期检查,保管好随车的维修工具和备件,遗失照价赔偿。

          第十条驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外,驾驶员必须按时上下班,保证在岗在位,自觉服从调度,做到随叫随到。

          第十一条综合管理部对车内外卫生、一般保养状况等进行不定期的检查,检查不合格者,对司机或相关责任人处50~200元不同程度的罚款,情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

          第三章车辆使用

          第十二条公司车辆主要用于公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送及接送公司宾客。外单位借调用车或公司员工家中如遇急、难、险事需用车辆的,须经公司总经理批准同意,由综合管理部统一安排。未经同意不得私自用车或将车辆借给他人使用。

          第十三条公司车辆使用实行预约派车制,各部室因公出车需合理安排,综合管理部根据重要性或紧急程度顺序派车。

          第十四条使用公车时,使用人应填写《车辆使用申请单》,经审批后交驾驶员,驾驶员根据《车辆使用申请单》予以出车。遇紧急情况或突发事件可随时派车,事后一天内由使用人提交情况说明并补办手续。

          第十五条各部门或使用人用车不得直接与驾驶员联系,不按规定办理申请者,不得派车。驾驶员不得擅自出车,擅自出车一次罚款50-200元,同时一切费用自理。

          第十六条车辆使用申请尽量作到提前半天申请,以便统一安排;对同一方向、同一时间段的车辆使用要求尽量拼车同行,减少派车次数和车辆使用成本。

          第十七条用车完毕,驾驶员填写用车实际情况记录,使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。

          第四章车辆维修保养

          第十八条公司的车辆的维修保养,原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养。

          第十九条驾驶员发现车辆故障或者需要保养时,应先填写《车辆维修保养申请单》提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算,经批准后予以送指定维修厂检修。

          第二十条维修结束,提车时,送修人应对维修车辆进行技术鉴定,检验合格,收回更换的旧部件,并核定维修费用的合理、准确性后,方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。

          第二十一条车辆的维修保养应在指定厂家完成,否则维修保养费用一律由送修人承担。

          第二十二条由于驾驶员使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障,所需费用视情节轻重,由公司和司机按照比例共同负担。

          第五章车辆保险

          第二十三条公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行,不得私自增加或减少投保险种,也不得私自提高和降低额度。

          第二十四条公司车辆保险由综合管理部负责统一办理,综合管理部根据相关政策,对保险公司进行考察,并报公司领导批准确定。

          第二十五条一旦出现车辆保险索赔事件,行政部应在第一时间与保险公司取得联系,并保存好索赔资料。事故处理完毕后,办理索赔手续。

          第六章油料管理

          第二十六条公司车辆实行“统一管理、定点加油、分车核算”的制度,驾驶员持油卡加油。

          第二十七条综合管理部每月负责统一购买汽油,并分配到各车辆油卡上。所有车辆一律采用油卡加油,非特殊情况严禁现金加油。特殊情况下需现金加油者,先向综合管理部说明原因,得到允许后方可加油。

          第二十八条每车设置《车辆加油记录表》,每次加油时,驾驶员需填写《车辆加油记录表》,以备查。

          第七章驾驶员奖罚管理

          第二十九条公司设立车辆安全奖,对模范执行本制度,工作成绩显著的,且安全行车无事故者按300元/月·人进行奖励。事故造成车辆修理费在20xx元及以下,扣除驾驶员当月安全奖;车辆修理费超出20xx元且在5000元及以下的,扣除驾驶员3个月安全奖;超过5000元,扣除驾驶员一年安全奖。

          第三十条对发生行车责任事故者,驾驶员需写出书面情况报告,根据交警部门的责任认定和具体情况,如负主要责任或主要责任以上的,在保险公司理赔后,产生的其余费用由驾驶员全部承担,情节严重的调离岗位直至解除劳动合同。

          第三十一条擅自出车发生事故,驾驶员承担全部责任,并给予开除处理。

          第三十二条驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故,由该车驾驶员承担一切责任,并给予开除处理。

          第三十三条工作时间外,车辆未按指定地点停放,发现一次,罚款20元;造成损坏,损失费用全部由驾驶员承担,并追究责任人相关责任。

          第三十四条未带齐相关证件、违反交通法规,受到交警部门处罚,费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的,驾驶员承担全部证、照补办费用。

          第三十五条酒后驾车发生事故,驾驶员承担全部责任,并给予开除处理。

          第三十六条驾驶员私自将油料外流,一经发现,赔偿三倍油料价值款,给予开除处理,并在公司通报批评。

          第三十七条驾驶员无故不出车的,由此产生的交通费用由驾驶员全额负担;屡教不改者,给予开除处理。

          第三十八条违反交通规则,其罚款及扣分由驾驶员个人(含非专职司机)全部承担。

          第八章附则

          第三十九条本制度由综合管理部负责解释,自发文之日起执行。

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          一、目的:

          为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

          二、适用范围

          本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

          三、职责权限

          1、总经理负责采购管理制度的审批;

          2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

          3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

          4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

          四、采购原则

          1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

          2、一致性原则:

          采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

          3、低价搜索原则:

          采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

          4、廉洁原则:

          (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

          (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

          (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

          (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

          (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

          5、招标采购原则:

          凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

          6、审计监督原则:

          采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

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          第一章 资金审批制度

          1.总则

          (1)所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

          (2)财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章 应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章 的使用情况进行登记;

          (3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

          (4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

          (5)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

          (6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

          (7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

          2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

          3、行政费用支出管理制度

          (1)公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

          (2)涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

          3.公司差旅费开支制度

          (1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

          (2)公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

          (3)公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准:A、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;B、一般职员,房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

          (4)、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

          4.车辆维修费及汽油费管理制度

          (1)公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

          (2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

          (3)公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

          5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

          (1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;

          (2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

          (3)办公室财产台账为财务部附设账册;

          (4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

          (5)公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

          (6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

          6.行政费用报销制度

          (1)公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

          (2)公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章 第1条的规定进行审批支付;

          (3)应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

          (4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

          (5)支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

          (6)银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

          (7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

          第二章 工程成本管理制度

          1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

          2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

          3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

          4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

          (1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

          (2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

          5.工程中间结算程序。

          (1)施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

          (2)财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

          6.工程决算程序。

          (1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

          (2)财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

          (3)大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

          (4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

          第三章 财产管理制度

          1.公司财产的范围

          (1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;

          (2)凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

          (3)凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

          2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

          (1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

          (2)公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

          (3)办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

          3.财产的购置与调拨

          (1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

          (2)财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;

          (3)各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

          (4)固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

          (5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

          4.财产的清查、盘点

          (1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

          (2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

          (3)财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

          (4)凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

          (5)凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

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          为了认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护我厂职工的健康及其相关权益,特制定本制度。

          1、各部门在总经理的领导下,履行各自职责,做好职业病防治工作。建立好公司的职业卫生管理台帐及有关档案,并妥善保存。

          2、依法履行向本部门劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时,将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者,并在劳动合同中写明。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。

          3、依法执行建设项目“三同时”审查制度,按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。

          4、配备必要的防护设施、防护用品等,落实各项防护措施,积极改善劳动条件。

          5、定期、不定期组织各部门职业病防治措施落实情况的检查,对查出的问题及时处理,或上报领导处理。

          6、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。

          7、建立好本单位的职业病危害因素监测档案,并妥善保存。

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          一、目的

          加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

          二、范围

          本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

          三、职责

          3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

          3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

          3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

          3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

          3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

          3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

          3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

          3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

          3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

          3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

          四、采购作业操作规程

          4.1物资采购的计划、申请与审批

          4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

          4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

          4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

          4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

          4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

          4.2采购比价

          4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

          4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

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          第一章总则

          第一条适用范围

          凡保定市思达普投资咨询有限公司(以下简称为“思达普”)的各级从业人员,除人力资源部另行的专案方式处理者外均依本方案实施。

          第二条新制度的特点

          为适应公司发展的需要,本制度打破原有行政级别工资,员工档案工资实行封存式管理,并按照市场化运作的要求重新制定公司薪酬体系,使员工的薪酬与岗位和业绩紧密结合。

          第三条目的

          制定本方案的目的在于充分发挥薪酬的作用,对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即:

          (一)使薪酬与岗位价值紧密结合;

          (二)使薪酬与员工业绩紧密结合;

          (三)使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。

          第四条原则

          薪酬作为分配价值形式之一,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

          公平性原则:薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平为导向。

          竞争性原则:薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向。

        小企业管理制度11

          1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务,包括:文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备;

          2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测,人事档案、文档管理;

          3、管理公司内部相关的文件;

          4、分析管理体系实际中存在的问题,并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式,使公司管理体系处于高效运行中;

          5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督;

          6、会务安排或做好会议纪录;

          7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率;

          8、完成上级领导下达的其它工作任务。

        小企业管理制度12

          第一节考勤管理

          一、工作时间公司每周工作六天。其中:

          冬季:

          周一至周六:上午:9:00 - 18:00

          夏季:

          周一至周六:上午:8:30 - 20:30

          二、考勤

          1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

          2、迟到、早退、旷工

          ( 1 )迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。 30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。

          ( 2 )月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。

          3 、请假

          ( 1 )病假

          a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内,致电部门负责人。

          b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。

          (2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

          4 、出差

          (1)员工出差前报负责人批准,否则按事假进行考勤。

          (2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人。

          二、辞职管理

          1、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》。

          2、收到员工辞职申请报告后,负责人负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

          3、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。

          4、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

          第二节职业准则

          一、基本原则

          1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

          2 、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

          3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。

          4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

          二、员工未经公司全体合伙人授权或批准,不能从事下列活动:

          1 、以公司名义考察、谈判、签约

          2 、以公司名义提供担保或证明

          3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

          4 、代表公司出席公众活动

          三、公司禁止下列情形兼职

          1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

          2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

          3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

          4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

          四、公司禁止下列情形的个人投资

          1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

          2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

          3 、以职务之便向投资对象提供利益的

          4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

          五、员工在对外业务联系中,若发生回扣或佣金的,须一律上缴公司财务部,否则视为贪污。

          六、保密义务:

          1 、员工有义务保守公司的经营机密,务必妥善保管所持有的涉密文件。

          2、员工未经授权或批准,不准对外提供公司文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

          第三节行为准则

          一、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于暴露的服装。男士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆艳抹。

          二、办公时间不从事与本岗位无关的活动,不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

          三、禁止在办公区内吸烟,随时保持办公区整洁。

          四、办公接听电话应使用普通话,首先使用“您好,XX公司”,通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在,应代为记录并转告。

          五、禁止在工作期间串岗聊天,办公区内不得高声喧哗。

          六、遵守电话使用规范,工作时间应避免私人电话。如确实需要,长话短说,禁止利用办公电话闲聊。

          七、严禁将任何办公用具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公用具,并节约使用。

          八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

          九、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料,资料持有人必须按规定保存。

          十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作,不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象,不得置之不理。

          十一、为保障公司高效运行,员工在工作中有义务遵循以下三原则:

          1 、如果公司有相应的管理规范,并且合理,按规定办。

          2、如果公司有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。

          3、如果公司没有相应的规范,员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

          第四节奖惩

          一、惩罚条件

          1、违法犯罪,触犯刑律者

          2、利用公司名义在外招摇撞骗,谋取非法利益,致使公司名誉蒙受重大损害者

        小企业管理制度13

          第一项:新员工入职规定:

          1.应聘员工需向管理人员提交以下资料:

          毕业证书、学位证书原件及复印件。

          技术职务任职资格证书原件及复印件。

          身份证原件及复印件。

          一寸半身免冠照片二张。

          其它必要的证件。

          2.试用期:

          员工入职试用期为三个月,试用期内入公司认为员工不符合公司录用条件者,予以辞退。

          第二项:考勤管理制度

          1.目的:加强公司劳动纪律的管理,维护企业正常的生产、工作秩序。

          2.考勤范围:公司在册员工。

          3.考勤方法:公司实行部门考勤办法(考勤人员记工表考勤)

          4.员工工作时间:上午8:00-12.00下午1.00-5.00

          员工每月休假时间为4天,因为旷工或请假超出假期者,不予发放当月奖金。

          5.迟到早退管理:

          员工均需按时上、下班,工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到,工作时间终了前十五分钟内下班者为早退,员工当月内迟到、早退合计每三次按旷工半天算。

          6.旷工管理:未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处,旷工者,取消当月奖金;

          7.旷工的扣罚标准:旷工天数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天

          扣月工资(含计件) 10%25%40% 60% 80% 100%

          连续旷工三天者或一个月内累计6天者予以除名处理,不发薪资及奖金。

          8请假手续:

          员工请病、事假、事先向部门办理书面请假手续(请假单)。特殊情况口头请假事后补办。请假同意后请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

          9.加班及奖金:加班在工作未完成不经领导同意擅离职守者,取消加班奖金,员工每月休假未超过规定假期者,发放200元全勤奖。

          第三项:员工安全管理制度

          1.劳保用品穿戴:

          公司规定员工上岗前必须佩带安全劳保用品(安全帽,工作服,大头鞋)。机床工作人员需要额外佩带眼镜。违法者每项罚款20元。

          2.防火:

          员工禁止在易燃物品附近吸烟,点火,或者向依然物品仍烟头,火源。如违反规定者,根据危险系数,罚款100元-500元不等。

          3.工伤:

          员工未按公司操作规范违规操作所造成的工伤,公司不予承担相应费用。正常工伤的员工向管理人员申请病假,如员工故意隐瞒已经恢复的事实继续休假的,按旷工处理,工伤休假期间公司按员工工资的50%补助员。

          4.员工安全基本原则,禁止在工作时打闹,玩手机,睡觉,这些都有可能造成危险,发现者每项罚款20元。

        小企业管理制度14

          在组织里,最高主管当然是指挥中心。而在厂内生产运作过程中,生产管理部门(或称生管)显然扮演的角色就是“生产指挥中心”或“运作枢纽”。中小企业因为生产管理经验不足和或认识不足,生管部门的附属单位,在生产管理不善的工厂内,经常会发生。

          1.经常停工待料,甚至三天打鱼,两天晒网。

          2.无休止的加班,人变成了生产机器。

          3.前后工序的半成品或材料不衔接。

          4.半成品堆积如山。

          5.生产计划表,徒具形式,你做你的计划,我做我的产品,生产计划达成率低,生产计划表更动频繁,不是追加,就是取消。

          6.紧急订单很多,生产计划无法执行。

          7.交货经常迟延,影响公司信誉。

          8.生产紊乱,品质跟随着失控,返工重做。

          9.材料、零件或产品积压过多,造成企业资金调度困难。

          以上乱象就是意味着生产缺乏“秩序”与“纪律”,就像人一样,要有秩序就得有一套既科学又切实际的生产管理制度,只有这样才能消除生产中发生的乱象。

          生产管理制度,基本上的做法:生管部门先与营业部门协调好销售计划(出货计划),依此销售计划做基础,制订生产计划,生产工厂再依据此“生产计划”进行物料、人力、设备及场所的先期准备(计划),并依计划做生产排程,再依排程做进度控制。

        小企业管理制度15

          摘 要

          随着我国中小企业的信息化不断应用,管理信息系统的运行使中小企业的各方面效率得到很好的提升,但是在实际的运行中却由于企业中存在的管理制度松散、员工的意识缺乏等制度方面的原因,使企业信息系统得不到适当的维护,对企业的信息数据安全、信息获取效率都有一定的影响,所以加强中小企业信息管理制度层次的设计是有必要的。

          关键词

          信息管理

          一、问题的提出及文献综述

          随着我国中小企业开始实现信息化管理,运用信息管理系统来对企业生产进行管理,一方面,提高了企业管理的效率和科学性,使企业的生产、存储、财务、成本、控制都得到了大幅度的改善;而另一方面,在实际的运行中不可避免的引发各种问题,其中包括信息安全性的问题,即存储在计算机或在传输中的文件和数据遭受到破坏和滥用,而且这种活动对企业的影响非常严重,例如:电子商务公司,如果网站出现故障,每天的损失会高达数额人民币,所以如何保障信息系统的安全,使其得到安全的控制,对于企业来说已经变的非常重要。目前,在我国的中小企业信息管理系统内部构建中,经常可以发现由于制度和管理中的疏忽、松懈以及信息系统的监管不到位,所出现数据的丢失或者数据的信息反应迟钝,不能使管理者及时得到有效的信息,使其信息系统的发挥起不到其最佳的效果,因此如何保障中小企业信息系统安全,加强中小企业信息的测控是非常必要的。

          在目前关于中小企业的信息系统安全与效率方面的文章主要是集中在如何构建中小企业信息系统方面,涉及到中小企业信息管理制度这方面很少。如:杨斌、费同林(20xx),赵宏中(20xx),刘仁勇,王卫平(20xx),在企业管理信息系统建设方面提到了制度设计方面,但是没有把其作为一个研究重点,其他一些相似的文献基本是从技术角度探讨。从中小企业实际的成本收益考虑,一般来说,由于运用的相应技术不是很高,基本都是基础的软件系统,所以有必要对中小企业面临的制度方面进行详细的分析。

          二、中小型企业信息系统制度方面分析

          首先,根据Laudon对企业信息系统面临威胁,按照来源分为六类:硬件故障、软件故障、人为因素、数据、服务及设备被偷盗,这些都是中小企业面临的问题,但Laudon从单个信息系统的角度进行分析,却没有把企业的信息管理系统管理制度考虑进去,在我国中小企业的信息系统建设上许多企业尽管设置了制度,但很大程度上都是形同虚设或者是制度管理存在缺失,容易导致中小企业信息系统实际操作上面临效率和安全的问题,下面具体从制度方面进行分析:

          在中小型企业中,存在着正式制度与非正式制度,正式制度是人们有意识建立起来的并以正式方式加以确定的各种制度安排,主要包括法律制度、企业制度安排等;非正式制度,是人们在长期的社会生活中逐步形成的习惯习俗、文化传统、价值观念,是形态等对人们行为产生非正式约束的规则,是那些对人们行为的不成文的限制。

          (一)正式制度的分析

          在中小企业中,正式的制度包括国家信息系统法律的规定和企业的信息管理制度方面,根据我国1994年通过的《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,也只是从信息交换角度来保护整个信息系统的安全,对于企业自身的信息系统安全只是规定各企业根据自身情况自行制定,并没有对企业的实际业务中发生的关于信息系统自身安全进行风险标准规定,也没有一套正确引导进行风险防范的标准规定,所以中小企业的法规建立基本都是从企业各自实际出发,所以各企业的标准不一,导致安全隐患存在比较大。

          从企业自己建立的信息管理制度来说,一般大型企业有明确的规定制度,包括维护、人员素质等方面都有明确的规定,在一定程度上能有效防范信息系统存在的安全隐患,并能够及时有效的进行相应信息的反馈,对企业的信息安全与企业效率能起到积极的作用。但对于中小企业来说,由于企业自身比较小,相应的信息管理系统人员比较缺乏,其维护也是谁操作谁负责,这样只能根据各企业自身人员的情况来确定其系统的安全程度,其次在效率方面,由于人员缺乏以及其计算机操作应用存在的不规范,信息交换、反馈也相对比较落后,或者根本起不到效率作用。

          再次中小企业虽然有一定的信息管理制度规范,却由于监管不到位,主要是由于中小企业的机构比较小,维护人员、计算机使用都是由使用人员一人来完成,所以容易导致即使有制度,也难以执行,这也是制约中小企业信息系统的数据安全的主要原因。

          (二)非正式制度的分析

          在非正式制度中,意识形态处于核心地位,它不仅蕴含价值关键、伦理规范、道德观念和风俗习性,而且在形式上构成某种非正式制度的“先验”模式。所以从这个角度上来说,公司员工的思想和过去的传统操作方法在一定程度上影响企业的信息管理系统运行效果。

          在中小企业的管理信息系统中,由于员工的意识不强,对于信息系统的维护、使用存在一定的松懈,信息操作员经常在值班时没有定期维护计算机及信息管理系统,只是在当其产生问题时才处理,这样很容易导致企业数据损失,如果信息备份不完全的话,可能由于人为操作或者计算机病毒的侵入会造成整个系统数据损失。

          在这里非正式制度方面主要是指员工以往的旧做法对中小企业的信息系统安全的影响,对信息反馈报告在效率方面也会产生一定的负面作用,主要原因是领导层的要求不严格,操作人员的报告提交不及时等因素所致,因此非正式制度因素对中小企业信息管理系统影响也是非常大的。

          三、加强信息管理系统管理制度建设的对策

          在加强制度建设中,主要从国家信息系统的法律制度建设、企业信息制度的设置与执行,再次就是信息系统中操作人员与管理人员意识的改变三个层次来考虑。

          (一)首先在我国信息管理系统的法律规范中,不仅应该对信息交换中安全问题进行规范,而且规定信息系统使用公司对其管理系统的安全达到安全的最低标准,这个标准是指从各因素方面来确定信息管理系统的一个安全性的最低标准值,不仅能够使信息安全从法律依据上得到一个基本的系统安全标准,而且也能对公司信息管理系统起到强制规范性的作用。

          (二)在制度设定层面,加强中小企业信息系统安全管理制度的健全及制度化,也是保障中小企业信息系统安全极为重要的一个方面。在信息系统运行过程中,信息系统管理部门应制定严格的服务器日常维护、巡视和记录制度、客户机维护、 操作制度、用户管理制度、人员培训制度等等,并严格按照制度实施奖惩,从而从企业内部制度上认识到信息管理系统安全的重要性。

          (三)培养与使用企业信息化是一项复杂的系统工程,除了领导层要高度重视外,设立一个既懂信息系统、又懂业务流程的复合型信息主管职位,也是非常关键的。在国外大学、大企业的CIO(首席信息主管),相当于企业级的领导,直接参与企业的重大问题决策。 一个合格CIO,既能充分调动网络技术人员的积极性,又能把握企业信息化发展全局,并能随时为领导提供参考意见,起到了很好的监督作用,并对公司信息管理信息系统制度改善、监督、反馈上能起到重要的作用,中小企业中也设立这样一个职位,从而使信息化系统成为企业运行中的一个非常重要的部分。

          (四)加强信息系统人员的培训,使其对计算机信息系统的操作、安全等方面了解能够熟练的掌握。信息系统人员包括操作人员以及维护人员,定期对信息系统人员进行培训,不仅有助于了解信息系统的最新发展,而且能够使其从意识中不断了解到信息系统安全的重要性,使其操作、维护的规范化不断得到改善,从而减少由于非制度性因素所产生的信息系统安全问题。

          四、结论

          在中小企业信息管理系统中,很大问题是由于中小企业的制度方面造成的,所以在企业内部加强其监管,使中小企业的信息管理制度得到很好执行是非常必要的,其次就是加强员工的素质培养,使其能够具有很好的业务水平,使信息管理系统得到很好的运行,并能够使管理层及时了解到企业的信息,保证企业的顺利运行;最后完善国家信息管理系统法律,是保证企业信息制度建立的重要标准,使中小企业达到基本的信息系统风险管理水平,从而从制度上使其信息管理系统得到很好的保护。

          参考文献

          [1]Kenneth C.Laudon Jane P.Laudon.管理信息系统-管理数字化公司(第8版)[M]北京:清华大学出版社,20xx年:501-538

          [2]王霞,张永,彭智才,如何保障中小企业信息系统安全[J],资源方法,20xx(9):54-55

          [3]刘仁勇,王卫平

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